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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ILMO HEEP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3067	Data de lançamento:	01/09/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC 4 KG (OBRA E GALPÃO) - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES SECRETARIA DE OBRAS E GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFE NF 213 E 212.	60,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2021	MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC 4 KG (OBRA E GALPÃO) - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES SECRETARIA DE OBRAS E GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFE NF 213 E 212.	480,00
01/09/2021	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES SECRETARIA DE OBRAS E GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFE NF 213 E 212.		480,00
09/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3067/2021 ILMO HEEP - 14388			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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