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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ILMO HEEP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3069	Data de lançamento:	01/09/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 215.	295,00	295,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 215.	295,00
01/09/2021	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE EXTINTORES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 215.		295,00
09/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3069/2021 ILMO HEEP - 14388			295,00
TOTAL		295,00	295,00	295,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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