Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3080
Data de lançamento:
01/09/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS ( TINTA PINCEL, VERNIZ, PEROLA, ETC...) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 1027.
373,20
373,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2021
MATERIAIS DIVERSOS ( TINTA PINCEL, VERNIZ, PEROLA, ETC...) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 1027.
373,20
01/09/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 1027.
373,20
09/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3080/2021
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 17659
373,20
TOTAL
373,20
373,20
373,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
