Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS (PA, BOTA, TORNEIRA, OTINA, FLOR DE ESTAÇÃO E ENXADA) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 374.
627,50
627,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2021
MATERIAIS DIVERSOS (PA, BOTA, TORNEIRA, OTINA, FLOR DE ESTAÇÃO E ENXADA) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 374.
627,50
01/09/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 374.
627,50
09/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2021
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908
627,50
TOTAL
627,50
627,50
627,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
