Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ASSOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3093 |
Data de lançamento: |
03/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.00 |
ESCOPOLAMINA 20MG/ML - |
3,63 |
98,01 |
| 30.00 |
ÁGUA DESTILADA 10 ML - |
0,69 |
20,70 |
| 1.00 |
ÓLEO DE GIRASSOL 50 ML -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 13066. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2021 |
ESCOPOLAMINA 20MG/ML - ÁGUA DESTILADA 10 ML - ÓLEO DE GIRASSOL 50 ML -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 13066. |
138,71 |
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| 03/09/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 13066.
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138,71 |
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| 10/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2021
ASSOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO - 19016 |
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138,71 |
| TOTAL |
138,71 |
138,71 |
138,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
