Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3126 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 275/80R22.5 PIRELLI/ LISO MISTO FG 01 - |
2.537,00 |
5.074,00 |
| 4.00 |
PNEU 275/80R22.5 PIRELLI/BORRACHUDO MISTO TG01 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA |
2.639,00 |
10.556,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
PNEU 275/80R22.5 PIRELLI/ LISO MISTO FG 01 - PNEU 275/80R22.5 PIRELLI/BORRACHUDO MISTO TG01 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA |
15.630,00 |
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| 06/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA
|
|
15.630,00 |
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| 06/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2021
BELLENZIER PNEUS LTDA - 18860 |
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15.630,00 |
| TOTAL |
15.630,00 |
15.630,00 |
15.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
