Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANESSA CARVALHO DE GOES 02913657010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3130 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL (CRECHE), CFE DANFE 036542420. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL (CRECHE), CFE DANFE 036542420. |
1.500,00 |
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| 09/09/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL (CRECHE), CFE DANFE 036542420.
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1.500,00 |
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| 16/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2021
VANESSA CARVALHO DE GOES 02913657010 - 18586 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
