Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATEIA 100 AH ROLO XS123 -
1.100,00
1.100,00
1.00
PORTA ESCOVA W20 -
70,00
70,00
1.00
JOGO DE BUCHA W20 -
40,00
40,00
1.00
SERVIÇO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ROLO SX 123 E CARREGADEIRA W20, CFE DANFES 354 E 356.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2021
BATEIA 100 AH ROLO XS123 - PORTA ESCOVA W20 - JOGO DE BUCHA W20 - SERVIÇO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ROLO SX 123 E CARREGADEIRA W20, CFE DANFES 354 E 356.
1.360,00
09/09/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ROLO SX 123 E CARREGADEIRA W20, CFE DANFES 354 E 356.
1.360,00
17/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2021
SCHIMITZ AUTO ELETRICA LTDA-ME - 16589
1.360,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
