Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3149 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Camaras
1400-24 Pirelli - |
260,00 |
780,00 |
| 3.00 |
CAMERA 17.5-25 Tortuga -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR, CFE DANFE ANEXA. |
360,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
Camaras
1400-24 Pirelli - CAMERA 17.5-25 Tortuga -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR, CFE DANFE ANEXA. |
1.860,00 |
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| 13/09/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR, CFE DANFE ANEXA.
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1.860,00 |
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| 04/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2021
BELLENZIER PNEUS LTDA - 16202 |
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1.860,00 |
| TOTAL |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
