Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FAROL , LANTERNA, KIT CHOQUE BJ/ MOLD LD -
1.990,00
1.990,00
1.00
CHICOTE, ARRUELA, PA SX AC MA 8,88X40, POSX MA8CHV13, ARRUELA LISA E CAUCHO APARABARRO LISO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 6368.
161,00
161,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2021
FAROL , LANTERNA, KIT CHOQUE BJ/ MOLD LD - CHICOTE, ARRUELA, PA SX AC MA 8,88X40, POSX MA8CHV13, ARRUELA LISA E CAUCHO APARABARRO LISO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 6368.
2.151,00
13/09/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 6368.
2.151,00
04/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2021
FORETTI & BIANCO LTDA-ME - 16237
2.151,00
TOTAL
2.151,00
2.151,00
2.151,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
