Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR IYQ 0702 -
38,00
38,00
1.00
FILTRO OLEO IYQ 0702 -
25,00
25,00
3.00
ÓLEO 5W30 IYQ 0702 -
35,00
105,00
1.00
CILINDRO MESTRE DUPLO IUS 4212 -
420,00
420,00
2.00
FLUIDO DE FREIO IUS 4212 -
27,00
54,00
1.00
SONDA LAMBDA IUS 4212 -
652,00
652,00
1.00
TAMPA OLEO MOTOR IUS 4212 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO VEÍCULO PLACA IYQ 0702 E IUS 4212, CFE DANFE 4046 E 4047.
103,00
103,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2021
FILTRO DE AR IYQ 0702 - FILTRO OLEO IYQ 0702 - ÓLEO 5W30 IYQ 0702 - CILINDRO MESTRE DUPLO IUS 4212 - FLUIDO DE FREIO IUS 4212 - SONDA LAMBDA IUS 4212 - TAMPA OLEO MOTOR IUS 4212 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO VEÍCULO PLACA IYQ 0702 E IUS 4212, CFE DANFE 4046 E 4047.
1.397,00
21/09/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO VEÍCULO PLACA IYQ 0702 E IUS 4212, CFE DANFE 4046 E 4047.
1.397,00
27/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2021
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
1.397,00
TOTAL
1.397,00
1.397,00
1.397,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
