Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3307 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
conserto interno RAC 35 - |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
conserto interno RAC 10 -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE PNEUS, CFE NF ANEXA. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
conserto interno RAC 35 - conserto interno RAC 10 -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE PNEUS, CFE NF ANEXA. |
88,00 |
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| 21/09/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE PNEUS, CFE NF ANEXA.
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|
88,00 |
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| 05/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3307/2021
ROMANO GUERRA & CIA LTDA - 16017 |
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88,00 |
| TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
