Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3308 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
RIFAMICINA SODICA 10 MG/ML 20ML SPRAY - |
14,06 |
42,18 |
| 2.00 |
DIMENIDRINATO B6 IM 1ML NAUSICALM
CX/50 UNIAO QUIMICA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 86281. |
114,89 |
229,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
RIFAMICINA SODICA 10 MG/ML 20ML SPRAY - DIMENIDRINATO B6 IM 1ML NAUSICALM
CX/50 UNIAO QUIMICA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 86281. |
271,96 |
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| 21/09/2021 |
inalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 86281.
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271,96 |
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| 01/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
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271,96 |
| TOTAL |
271,96 |
271,96 |
271,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
