Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CALCO AFINACAO -
6,90
41,40
8.00
CHAPA RETENÇÃO -
32,00
256,00
5.00
PARAFUSO UNHA -
7,25
36,25
9.00
PLACA SUPERIOR CIRCULO -
92,50
832,50
5.00
PORCA TRAVANTE -
3,50
17,50
1.00
SUPORTE LONGO DA UNHA -
495,40
495,40
4.00
TIRA DESLIZANTE LAMINA -
127,40
509,60
4.00
TIRA SAPATA CIRCULO -
253,82
1.015,28
5.00
UNHA ESCARIFICADOR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA CAT 120K, CFE DANFE 1584.
58,70
293,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2021
CALCO AFINACAO - CHAPA RETENÇÃO - PARAFUSO UNHA - PLACA SUPERIOR CIRCULO - PORCA TRAVANTE - SUPORTE LONGO DA UNHA - TIRA DESLIZANTE LAMINA - TIRA SAPATA CIRCULO - UNHA ESCARIFICADOR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA CAT 120K, CFE DANFE 1584.
3.497,43
21/09/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA CAT 120K, CFE DANFE 1584.
3.497,43
30/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2021
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897
3.497,43
TOTAL
3.497,43
3.497,43
3.497,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
