Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3326 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO - |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
MOLA MOLEJO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO INM 6726, CFE DANFE 383. |
310,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
PINO DE CENTRO - MOLA MOLEJO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO INM 6726, CFE DANFE 383. |
655,00 |
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| 21/09/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO INM 6726, CFE DANFE 383.
|
|
655,00 |
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| 30/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2021
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 |
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655,00 |
| TOTAL |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
