Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3333 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONECTOR CARGA DE CELULAR - |
120,00 |
120,00 |
| 4.00 |
ROTEADOR 4 ANTENAS 1200 BPS - |
350,00 |
1.400,00 |
| 1.00 |
RUB 16 PORTAS - |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 036722557. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
CONECTOR CARGA DE CELULAR - ROTEADOR 4 ANTENAS 1200 BPS - RUB 16 PORTAS - SERVIÇO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 036722557. |
2.000,00 |
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| 21/09/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 036722557.
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2.000,00 |
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| 30/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2021
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
