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Última atualização realizada em 06/01/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3349	Data de lançamento:	27/09/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
127.38	GASOLINA ADITIVADA - Finalidade: Contratação Emergencial de Empresa para o fornecimento de Gasolina Aditivada para a atender a Frota Municipal, CFE CONTRATO 085/2021.	6,14	782,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2021	GASOLINA ADITIVADA - Finalidade: Contratação Emergencial de Empresa para o fornecimento de Gasolina Aditivada para a atender a Frota Municipal, CFE CONTRATO 085/2021.	782,13
27/09/2021	Finalidade: Contratação Emergencial de Empresa para o fornecimento de Gasolina Aditivada para a atender a Frota Municipal, CFE CONTRATO 085/2021.		782,13
05/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3349/2021 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990			782,13
TOTAL		782,13	782,13	782,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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