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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3350	Data de lançamento:	27/09/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
440.22	GASOLINA ADITIVADA - Finalidade: Contratação Emergencial de Empresa para o fornecimento de Gasolina Aditivada para a atender a Frota Municipal, CFE CONTRATO 085/2021.	6,14	2.702,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2021	GASOLINA ADITIVADA - Finalidade: Contratação Emergencial de Empresa para o fornecimento de Gasolina Aditivada para a atender a Frota Municipal, CFE CONTRATO 085/2021.	2.702,92
27/09/2021	Finalidade: Contratação Emergencial de Empresa para o fornecimento de Gasolina Aditivada para a atender a Frota Municipal, CFE CONTRATO 085/2021.		2.702,92
05/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3350/2021 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990			2.702,92
TOTAL		2.702,92	2.702,92	2.702,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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