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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3352	Data de lançamento:	27/09/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
65.18	GASOLINA ADITIVADA - Finalidade: Contratação Emergencial de Empresa para o fornecimento de Gasolina Aditivada para a atender a Frota Municipal, CFE CONTRATO 085/2021.	6,14	400,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2021	GASOLINA ADITIVADA - Finalidade: Contratação Emergencial de Empresa para o fornecimento de Gasolina Aditivada para a atender a Frota Municipal, CFE CONTRATO 085/2021.	400,18
27/09/2021	Finalidade: Contratação Emergencial de Empresa para o fornecimento de Gasolina Aditivada para a atender a Frota Municipal, CFE CONTRATO 085/2021.		400,18
05/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2021 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990			400,18
TOTAL		400,18	400,18	400,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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