Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMERA DE AR 1000X20 IVM 3441, -
280,00
280,00
1.00
VALVULA MOTONIVELADORA 120K, -
30,00
30,00
1.00
MANCHÃO VD 05 A FRIO CARREGADEIRA W20 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PNEUS VEÍCULOS PLACAS IVM 3441, MOTONIVELADORA 120K E CARREGADEIRA W20, CFE DANFES ANEXAS.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2021
CAMERA DE AR 1000X20 IVM 3441, - VALVULA MOTONIVELADORA 120K, - MANCHÃO VD 05 A FRIO CARREGADEIRA W20 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PNEUS VEÍCULOS PLACAS IVM 3441, MOTONIVELADORA 120K E CARREGADEIRA W20, CFE DANFES ANEXAS.
410,00
27/09/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PNEUS VEÍCULOS PLACAS IVM 3441, MOTONIVELADORA 120K E CARREGADEIRA W20, CFE DANFES ANEXAS.
410,00
05/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2021
EMERSON MARCOS - ME - 16158
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
