Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3438 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:7/2018Contrato: 63/2018
MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. |
837,78 |
837,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2021 |
Lic.:7/2018Contrato: 63/2018
MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. |
837,78 |
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| 01/10/2021 |
Lic.:7/2018Contrato: 63/2018
MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.
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837,78 |
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| 08/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3438/2021
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 |
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837,78 |
| TOTAL |
837,78 |
837,78 |
837,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
