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Exercício: 2021
Nome do Credor: GILSO PAZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	3439	Data de lançamento:	01/10/2021
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUINTOS NA FEPAM E SECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SAÍDA 09:00 DO DIA 07/10/2021 - RETORNO 19:00H DO DIA 08/10/2021.	410,00	615,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2021	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUINTOS NA FEPAM E SECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SAÍDA 09:00 DO DIA 07/10/2021 - RETORNO 19:00H DO DIA 08/10/2021.	615,00
01/10/2021	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUINTOS NA FEPAM E SECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.		615,00
07/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2021 GILSO PAZ - 1269			615,00
07/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2021 GILSO PAZ - 1269			615,00
07/10/2021	Anulação			-615,00
TOTAL		615,00	615,00	615,00
SALDO A PAGAR				0,00