Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3460 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANCK -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANCK, CFE DANFE 036936817. |
1.747,00 |
1.747,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANCK -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANCK, CFE DANFE 036936817. |
1.747,00 |
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| 04/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANCK, CFE DANFE 036936817.
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1.747,00 |
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| 14/10/2021 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-1.747,00 |
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| 15/10/2021 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-1.747,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
