Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL UTILIZADO IYR 6037 ( BUJÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO OLEO E OLEO 5W30) -
278,00
278,00
1.00
MATERIAL UTILIZADO IYR 5620 ( FILTRO AR, FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO 5W30) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620 E IYR 6037, CFE DANFE 4098 E 4097.
254,00
254,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2021
MATERIAL UTILIZADO IYR 6037 ( BUJÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO OLEO E OLEO 5W30) - MATERIAL UTILIZADO IYR 5620 ( FILTRO AR, FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO 5W30) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620 E IYR 6037, CFE DANFE 4098 E 4097.
532,00
04/10/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620 E IYR 6037, CFE DANFE 4098 E 4097.
532,00
14/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3461/2021
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
532,00
TOTAL
532,00
532,00
532,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
