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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3467 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 HIDRA 68 - 335,00 1.005,00
2.00 20W50 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 HIDRA 68 - 20W50 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA 1.075,00
04/10/2021 finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA 1.075,00
14/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 1.075,00
TOTAL 1.075,00 1.075,00 1.075,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.