Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3470 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEUS 245/70R16 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 245/70R16, CFE DANFE ANEXA. |
789,00 |
3.156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
PNEUS 245/70R16 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 245/70R16, CFE DANFE ANEXA. |
3.156,00 |
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| 04/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 245/70R16, CFE DANFE ANEXA.
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3.156,00 |
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| 14/10/2021 |
Anulação. |
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-80,00 |
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| 14/10/2021 |
Anulação |
-80,00 |
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| 15/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3470/2021
CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA - 677 |
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3.076,00 |
| TOTAL |
3.076,00 |
3.076,00 |
3.076,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
