Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FABIO SURKAMP 01558545000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3476 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
GRADE BOCA DE LOBO - |
800,00 |
2.400,00 |
| 2.00 |
CONCRETO BOCA DE LOBO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRA, CFE DANFE 036966939. |
140,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
GRADE BOCA DE LOBO - CONCRETO BOCA DE LOBO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRA, CFE DANFE 036966939. |
2.680,00 |
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| 04/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRA, CFE DANFE 036966939.
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2.680,00 |
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| 15/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3476/2021
FABIO SURKAMP 01558545000 - 17736 |
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2.680,00 |
| TOTAL |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
