Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3492 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
FITA DE LED 5W/M 6500K 220V - |
13,00 |
1.300,00 |
| 6.00 |
CABO DE FORCA FITA LED 220V 5W/M -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORMAMENTAÇÃO NATALINA,C FE DANFE ANEXA. |
14,56 |
87,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
FITA DE LED 5W/M 6500K 220V - CABO DE FORCA FITA LED 220V 5W/M -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORMAMENTAÇÃO NATALINA,C FE DANFE ANEXA. |
1.387,36 |
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| 04/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORMAMENTAÇÃO NATALINA,C FE DANFE ANEXA |
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1.387,36 |
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| 18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2021
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 |
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1.387,36 |
| TOTAL |
1.387,36 |
1.387,36 |
1.387,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
