Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3498 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6000.00 |
ATENOLOL 50MG CPR (G) VITAMEDIC - cx com 30 cpr - valdiade
12/22 - |
0,12 |
720,00 |
2500.00 |
CARBAMAZEPINA 200MG CPR (G) (C1) CRISTALIA - |
0,30 |
750,00 |
458.40 |
CARBONATO DE LITIO 300MG CPR (C1) CRISTALIA - cx com 200
cpr - |
0,49 |
224,16 |
1500.00 |
DIGOXINA 0,25MG CPR (G) PHARLAB - validade 11/22 - |
0,14 |
210,00 |
5000.00 |
FUROSEMIDA 40MG CPR (G) HIPOLABOR - cx com 500 cpr - |
0,06 |
280,00 |
20048.36 |
OMEPRAZOL 20MG CAPS (G) CIMED - cx com 56 cpr -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
0,13 |
2.566,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2021 |
ATENOLOL 50MG CPR (G) VITAMEDIC - cx com 30 cpr - valdiade
12/22 - CARBAMAZEPINA 200MG CPR (G) (C1) CRISTALIA - CARBONATO DE LITIO 300MG CPR (C1) CRISTALIA - cx com 200
cpr - DIGOXINA 0,25MG CPR (G) PHARLAB - validade 11/22 - FUROSEMIDA 40MG CPR (G) HIPOLABOR - cx com 500 cpr - OMEPRAZOL 20MG CAPS (G) CIMED - cx com 56 cpr -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
4.750,35 |
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04/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA.
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|
4.750,35 |
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26/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2021
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 |
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4.721,74 |
26/10/2021 |
Anulação |
|
-28,61 |
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14/12/2021 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-28,61 |
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TOTAL |
4.721,74 |
4.721,74 |
4.721,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.