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Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE CLAUDIR MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3525	Data de lançamento:	20/10/2021
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA CRUZ DO SUL CFE REQ. ANEXA, RETIRAR VEÍCULOS CEDIDOS AO MUNICÍPIO - SAÍDA 08:00H DO DIA 21/10/2021 E RETORNO 17:00H DO DIA 21/10/2021.	338,00	169,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2021	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA CRUZ DO SUL CFE REQ. ANEXA, RETIRAR VEÍCULOS CEDIDOS AO MUNICÍPIO - SAÍDA 08:00H DO DIA 21/10/2021 E RETORNO 17:00H DO DIA 21/10/2021.	169,00
20/10/2021	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA CRUZ DO SUL CFE REQ. ANEXA, RETIRAR VEÍCULOS CEDIDOS AO MUNICÍPIO - SAÍDA 08:00H DO DIA 21/10/2021 E RETORNO 17:00H DO DIA 21/10/2021.		169,00
20/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2021 JOSE CLAUDIR MACHADO - 1474			169,00
TOTAL		169,00	169,00	169,00
SALDO A PAGAR				0,00