Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAMELA E AREND SERRALH EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3557 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 84.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DE ESTRELAS METÁLICAS, CFE NF Nº 31197896. |
25,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DE ESTRELAS METÁLICAS, CFE NF Nº 31197896. |
2.100,00 |
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| 21/10/2021 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DE ESTRELAS METÁLICAS, CFE NF Nº 31197896. |
|
2.100,00 |
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| 27/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3557/2021
PAMELA E AREND SERRALH EIRELI - 18718 |
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2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
