Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3696 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
32 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 212.27 |
GASOLINA ADITIVADA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL CFE CONTRATO 085/2021. |
6,14 |
1.303,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
GASOLINA ADITIVADA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL CFE CONTRATO 085/2021. |
1.303,33 |
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| 21/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL CFE CONTRATO 085/2021.
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1.303,33 |
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| 26/10/2021 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-1.303,33 |
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| 29/10/2021 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-1.303,33 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
