Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3697 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS INM 6726 ( ROLAMENTO ÁGUALHA, TERMINAL BARRA DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA) - |
730,00 |
730,00 |
| 1.00 |
OLEO PETROL LUBRIFICANTE INM 6733 - |
840,00 |
840,00 |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS INM 6733 ( OC CH 19 MM, MOLA MOLEJO COMPLETO) - |
3.454,00 |
3.454,00 |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS RECUREPAR ENGATE GANCHO - |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS INM 6743 ( ARRUELA LISA, PARAFUSO 24MM, DIAFRAGMA E PARAFUSO) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACA INM 6726, INM 6733 E INM 6743, CFE DANFE ANEXAS. |
693,00 |
693,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
PEÇAS DIVERSAS INM 6726 ( ROLAMENTO ÁGUALHA, TERMINAL BARRA DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA) - OLEO PETROL LUBRIFICANTE INM 6733 - PEÇAS DIVERSAS INM 6733 ( OC CH 19 MM, MOLA MOLEJO COMPLETO) - PEÇAS DIVERSAS RECUREPAR ENGATE GANCHO - PEÇAS DIVERSAS INM 6743 ( ARRUELA LISA, PARAFUSO 24MM, DIAFRAGMA E PARAFUSO) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACA INM 6726, INM 6733 E INM 6743, CFE DANFE ANEXAS. |
5.857,00 |
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| 21/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACA INM 6726, INM 6733 E INM 6743, CFE DANFE ANEXAS.
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|
5.857,00 |
|
| 29/10/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2123
PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2021
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 |
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5.857,00 |
| TOTAL |
5.857,00 |
5.857,00 |
5.857,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
