Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMERA DE AR 1000X20 -
280,00
280,00
1.00
MANCHAO -
10,00
10,00
1.00
MANCHAO -
100,00
100,00
1.00
MANCHAO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PNEUS INM 3441, CARREGADEIRA W20 E RETROESCAVADEIRA JCB, CFE DANFES ANEXAS.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2021
CAMERA DE AR 1000X20 - MANCHAO - MANCHAO - MANCHAO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PNEUS INM 3441, CARREGADEIRA W20 E RETROESCAVADEIRA JCB, CFE DANFES ANEXAS.
520,00
21/10/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PNEUS INM 3441, CARREGADEIRA W20 E RETROESCAVADEIRA JCB, CFE DANFES ANEXAS.
520,00
29/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2021
EMERSON MARCOS - ME - 16158
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
