Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PANSERA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3708 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS LED 220V ( VERDE AZUL VERMELHA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE ANEXA. |
15,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS LED 220V ( VERDE AZUL VERMELHA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE ANEXA. |
4.500,00 |
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| 25/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE ANEXA.
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4.500,00 |
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| 01/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3708/2021
PANSERA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO - 19058 |
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4.500,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
