Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
5.037,95 |
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| 22/01/2021 |
REF. PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
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5.037,95 |
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| 22/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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25,19 |
| 22/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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64,83 |
| 22/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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372,18 |
| 22/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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556,59 |
| 22/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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1.471,93 |
| 28/01/2021 |
Pagamento de Empenho 373/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.547,23 |
| TOTAL |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
