Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3739 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
32 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 96.56 |
GASOLINA ADITIVADA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 085/2021. |
6,14 |
592,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
GASOLINA ADITIVADA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 085/2021. |
592,88 |
|
|
| 25/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 085/2021.
|
|
592,88 |
|
| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2021
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
|
|
592,88 |
| TOTAL |
592,88 |
592,88 |
592,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
