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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3745 Data de lançamento: 25/10/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
793.90 ÓLEO DIESEL - 4,54 3.604,32
307.40 ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 005/2021. 4,60 1.414,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2021 ÓLEO DIESEL - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 005/2021. 5.018,36
25/10/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 005/2021. 5.018,36
08/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3745/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 5.018,36
TOTAL 5.018,36 5.018,36 5.018,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.