Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3745 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
793.90 |
ÓLEO DIESEL - |
4,54 |
3.604,32 |
307.40 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 005/2021. |
4,60 |
1.414,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2021 |
ÓLEO DIESEL - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 005/2021. |
5.018,36 |
|
|
25/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 005/2021.
|
|
5.018,36 |
|
08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3745/2021
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
|
|
5.018,36 |
TOTAL |
5.018,36 |
5.018,36 |
5.018,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.