Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS IVQ 7198 ( BUCHA AMOSTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUB MOTOR, FILTRO SEPARADAOR DÁGUA, OLEO LUBRAX,AMORTECEDOR E CRUZETA) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFES 4182 E 4181.
2.661,00
2.661,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2021
PEÇAS DIVERSAS IVQ 7198 ( BUCHA AMOSTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUB MOTOR, FILTRO SEPARADAOR DÁGUA, OLEO LUBRAX,AMORTECEDOR E CRUZETA) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFES 4182 E 4181.
2.661,00
03/11/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFES 4182 E 4181.
2.661,00
08/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2021
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
2.661,00
TOTAL
2.661,00
2.661,00
2.661,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
