Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3817 |
Data de lançamento: |
03/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
822.46 |
ÓLEO DIESEL -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 005/2021. |
4,54 |
3.733,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2021 |
ÓLEO DIESEL -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 005/2021. |
3.733,96 |
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03/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 005/2021.
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3.733,96 |
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08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2021
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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3.733,96 |
TOTAL |
3.733,96 |
3.733,96 |
3.733,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.