Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3825 |
Data de lançamento: |
03/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
INSTALAÇÕES DE REDE DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
TUBO PVCH SOLD 25M AMANCO - |
5,61 |
1.681,50 |
| 300.00 |
TUBO PVCH SOLDAVEL 32MM AMANCO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA, CFE DANFE ANEXA. |
9,74 |
2.921,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2021 |
TUBO PVCH SOLD 25M AMANCO - TUBO PVCH SOLDAVEL 32MM AMANCO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA, CFE DANFE ANEXA. |
4.602,90 |
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| 05/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA, CFE DANFE ANEXA.
|
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4.602,90 |
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| 12/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2021
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146 |
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4.602,90 |
| TOTAL |
4.602,90 |
4.602,90 |
4.602,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
