Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2021 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 11/2021. |
2.602,38 |
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| 03/11/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 11/2021. |
|
2.602,38 |
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| 03/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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2,15 |
| 03/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
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12,24 |
| 03/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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17,34 |
| 03/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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117,17 |
| 03/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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306,01 |
| 11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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2.147,47 |
| TOTAL |
2.602,38 |
2.602,38 |
2.602,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
