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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3849	Data de lançamento:	05/11/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADITIVO PARA RADIADOR -	220,00	220,00
1.00	LIMPEZA RADIDOR DE ÁGUA -	300,00	300,00
2.00	ABRAÇADEIRA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 037404755.	7,50	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2021	ADITIVO PARA RADIADOR - LIMPEZA RADIDOR DE ÁGUA - ABRAÇADEIRA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 037404755.	535,00
05/11/2021	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 037404755.		535,00
11/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3758 PAGTO. REF. EMPENHO 3849/2021 MOACIR PIANA FLORAO - 14959			535,00
TOTAL		535,00	535,00	535,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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