Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
43.00
DIVISÓRIAS DIVILUX 35 MM COM PERFIS AÇO PINTADO E VIDROS
93,00
3.999,00
1.00
PORTA COMPLETA COM VISOR 0,82X2,10
430,00
430,00
4.00
PORTA COMPLETA CEGA 0,82X2,10
320,00
1.280,00
6.00
DIVISÓRIAS COM PERFIS (DESMONTAGEM E MONTAGEM)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PAIF, CFE DANFE 032828404.
20,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2021
DIVISÓRIAS DIVILUX 35 MM COM PERFIS AÇO PINTADO E VIDROS PORTA COMPLETA COM VISOR 0,82X2,10 PORTA COMPLETA CEGA 0,82X2,10 DIVISÓRIAS COM PERFIS (DESMONTAGEM E MONTAGEM)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PAIF, CFE DANFE 032828404.
5.829,00
25/01/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PAIF, CFE DANFE 032828404.
5.829,00
29/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 388/2021
DIRCEU VALMOR REUTER - 15736
5.829,00
TOTAL
5.829,00
5.829,00
5.829,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
