Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AGUARRAS 5 LITROS
49,50
99,00
1.00
FUNDO PREPARADOR P/ BASE
198,65
198,65
4.00
TINTA GELO
74,20
296,80
2.00
MASSA ACRILICA 30 KG
134,00
268,00
2.00
MULTIMASSA TAPA TUDO
24,00
48,00
1.00
BASE A2 SEMI BRILHO
422,86
422,86
1.00
BASE A2 ACRI FOS PROTEÇÃO
400,00
400,00
1.00
BASE B2 SEMI BRILHO 16 L
495,27
495,27
1.00
ROLO
7,50
7,50
1.00
ROLO 23 CM
10,50
10,50
2.00
MANTA LIQUIDA
59,50
119,00
10.00
LIXA FERRO 221 T 3M
2,00
20,00
10.00
LIXA FERRO 221 T 3M
2,00
20,00
10.00
DISCO LIXA TELA
7,50
75,00
3.00
ROLO ANTI GOTA
15,95
47,85
6.00
TRINCHA ATLAS
6,00
36,00
3.00
TRINCHA 3 ALTLAS
10,50
31,50
1.00
BASE A2 ACR FOS PROTEÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFES ANEXAS.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2021
AGUARRAS 5 LITROS FUNDO PREPARADOR P/ BASE TINTA GELO MASSA ACRILICA 30 KG MULTIMASSA TAPA TUDO BASE A2 SEMI BRILHO BASE A2 ACRI FOS PROTEÇÃO BASE B2 SEMI BRILHO 16 L ROLO ROLO 23 CM MANTA LIQUIDA LIXA FERRO 221 T 3M LIXA FERRO 221 T 3M DISCO LIXA TELA ROLO ANTI GOTA TRINCHA ATLAS TRINCHA 3 ALTLAS BASE A2 ACR FOS PROTEÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFES ANEXAS.
2.995,93
25/01/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFES ANEXAS.
2.995,93
29/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 389/2021
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788
2.995,93
TOTAL
2.995,93
2.995,93
2.995,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
