Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GABINETE DO PREFEITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
0,00 |
156,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
156,65 |
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| 25/01/2021 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
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156,65 |
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| 17/08/2021 |
Anulação |
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-156,65 |
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| 17/08/2021 |
Anulação |
-156,65 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
