Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3929 |
Data de lançamento: |
05/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.39.31.00.00.00 - Locação de equipamentos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lic.:27/2020Contrato: 46/2020
Lic.:27/2020Contrato: 46/2020
LOCAÇÕES DE IMPRESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL. |
341,49 |
751,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2021 |
Lic.:27/2020Contrato: 46/2020
Lic.:27/2020Contrato: 46/2020
LOCAÇÕES DE IMPRESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL. |
751,65 |
|
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| 05/11/2021 |
Lic.:27/2020Contrato: 46/2020
Lic.:27/2020Contrato: 46/2020
LOCAÇÕES DE IMPRESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL.
|
|
32,67 |
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| 12/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3929/2021
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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|
32,67 |
| 10/12/2021 |
Lic.:27/2020Contrato: 46/2020
LOCAÇÕES DE IMPRESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL.
|
|
310,19 |
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| 13/12/2021 |
Lic.:27/2020Contrato: 46/2020
Lic.:27/2020Contrato: 46/2020
LOCAÇÕES DE IMPRESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL.
|
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294,29 |
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| 13/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3929/2021
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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|
310,19 |
| 14/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3929/2021
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
|
|
294,29 |
| 14/12/2021 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-114,50 |
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| TOTAL |
637,15 |
637,15 |
637,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
