Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA 96190507034
Dados do Empenho
Número do empenho:
3933
Data de lançamento:
05/11/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS ( CABO DE TENSÃO, CONECTOR MACHO, PINO VERMELHO, SELO DE SEGURAANÇA) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CFE DANFE 037451393.
370,00
370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2021
MATERIAIS DIVERSOS ( CABO DE TENSÃO, CONECTOR MACHO, PINO VERMELHO, SELO DE SEGURAANÇA) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CFE DANFE 037451393.
370,00
05/11/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CFE DANFE 037451393.
370,00
12/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3933/2021
ROSELI SCUINSANI DA ROSA 96190507034 - 18455
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
