Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAMELA E AREND SERRALH EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3940 |
Data de lançamento: |
05/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO REF SOLDA E TROCA FECHADURAS -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, CFE NF 037469626. |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2021 |
SERVIÇO REF SOLDA E TROCA FECHADURAS -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, CFE NF 037469626. |
380,00 |
|
|
| 05/11/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, CFE NF 037469626.
|
|
380,00 |
|
| 12/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3940/2021
PAMELA E AREND SERRALH EIRELI - 18718 |
|
|
380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
