MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.11.00.00.00 - Locacao de softwares
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SAMU/UPA - Urgências - Remoção PAC
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AS EQUIPES DE URGÊNCIA E EMEGÊRNCIA DO MUNICÍPIO E A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS DO ESTADO DO RS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES.
7.500,00
7.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2021
CONTRATAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AS EQUIPES DE URGÊNCIA E EMEGÊRNCIA DO MUNICÍPIO E A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS DO ESTADO DO RS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES.
7.500,00
05/11/2021
CONTRATAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AS EQUIPES DE URGÊNCIA E EMEGÊRNCIA DO MUNICÍPIO E A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS DO ESTADO DO RS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES.
7.500,00
18/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3945/2021
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - 18789
7.500,00
TOTAL
7.500,00
7.500,00
7.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
